Dátum | Typ | Predmet | Dodávateľ | Čiastka | Detail |
01.03.2024 | Faktúra | Nákup tovarov a služieb | všetci | 17 068.00 € | viac |
02.02.2024 | Faktúra | Nákup tovarov a služieb | všetci | 212 023.00 € | viac |
16.01.2024 | Faktúra | Dobropisy | všetci | 3 510.00 € | viac |
02.01.2024 | Faktúra | Nákup tovarov a služieb | všetci | 5 741.00 € | viac |